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　　给视野对ERPf理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用（上）请到我个人专集查找K/3ERP系统****营销公司业务流程指导说明

　　（下）（宣销分公司）编制：****K/3项目组日期：1.1.1库存调拨业务流程——业务流程图编号：1.3.1业务名称：库存调拨业务——功能域：仓存管理——编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程分公司内部库存调拨业务流程图业务流程图编号：1.3.1.1业务名称:分公司内部库存调拨业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.1.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1业务名称：分公司内部库存调拨业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号责任顶处理说明责任单位仓管员调出仓出库，调入仓入库物流专员物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员1.1.1.2分公司间调拨调出方业务流程分公司间调拨调出方业务流程图业务流程图编号：1.3.1.2业务名称:分公司间调拨调出方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期分公司间调拨业务开始业务流程编号：1.3.1.2业务名称：分公司间调拨调出方业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号责任顶处理说明责任单位物流专员仓库根据发货证明单发货仓管员物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇

　　内1.1.1.3分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图业务流程图编号：1.3.1.3业务名称：分公司间调拨调入方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期分公司间调拨调开始2)I调供方L—11发货开送货单物流专员仓管员验收人库物流专员物流专员(采购入.库单收货汇总表财务科，爹里I开发票1财务科核销(4财务科1发示录入-_.一一二--一J凭证处理业务流程编号：1.3.1.3业务名称：分公司间调拨调入方业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号责任顶处理说明责任单位仓库收货验收入库物流专员仓管员物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单财务人员在采购管理中录入采购发票财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务人员根据凭证

　　生成机制凭证物流专员物流专员财务科财务科财务科说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.2售后换货业务流程1.1.2.1周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程图业务流程图编号：1.3.2.1业务名称：周转机售后领用业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期业务流程编号：1.3.2.1业务名称：周转机售后领用业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核序号处理说明责任人①仓库根据发货证明单发货物仓管员②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用③售后部门登记换货台帐日期责任单位物流专员物流专员售后部门说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.2.2三包机补差处理业务流程三包机补差处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.2业务名称：三包机补差处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期三包机换货价差业务流程描述业务名称：三包机补差处理业务业务流程编号：1.3.2.1编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号责任顶处理说明责任单位财务人员收价差开销售发票财务科财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科财务科财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务人员将销售发票与销售出库核销财务科⑤财务人员根据凭证模板作凭证说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品一换货补差，销售发票使用普通发票,红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。1.1.2.3三包机换货处理业务流程三包机换货处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.3业务名称：三包机换货处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期•:.三包机换货开始.三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3业务名称：三包机换货处理业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单物流专员调拨单处理过程中，开云官方网站周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位。财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。1.1.2.4等级品入库处理业务流程等级品入库处理业务流程图功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期物流专员

　　组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。2.3要求以下列出是****营销公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。由于K/3商业版的业务流程主要体现为单据流，因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。2.4****营销公司业务流程图常用符号说明符号说明备注起始/结束框厂A用于表示业务流程的侦)开始或结束处理框用于表示业务步骤的处理为本核算统内〜L关联核算统内单据手工单据实线系虚线系虚线“”为输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格，单据责任单位与责任人前框表示责任单位后框表示责任人决策分支框用于条件判断或选择处理转页框用于表示续接下一流程图或接其它流程图转页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图流向指示线说明：经双方项目组与****营销财务部、物流部、空调本部、冰箱本部和海南、河北分公司相关财务主管、业务主管和业务骨干人员的深入交流与分析，并经K/3系统原型测试，我们认为本业务流程说明书能满足****营销体系K/3系统核算与管理的需要，达到本次业务流程定义的目标。3.2双方项目组签字确认****项目负责人：金蝶项目负责人

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